九游老哥俱乐部2025年度预算果真说明
2025-01-26 14:12
阅读次数：531次
附件1
九游老哥俱乐部2025年预算果真目录
第一部分 九游老哥俱乐部2025年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部分“三公”经费增减变革情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他果真信息
第二部分 九游老哥俱乐部2025年部分预算表
一、部分财务收支预算总表
二、部分收入预算表
三、部分支出预算表
四、部分财务拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功效科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部分基本支出预算表
八、部分项目支出预算表
九、部分项目支出绩效目标表
十、部分政府性基金预算支出预算表
十一、部分政府采购预算表
十二、部分政府购置效劳预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补贴项目支出预算表
十七、部分项目中期计划预算表
附件2
九游老哥俱乐部2025年部分预算
体例说明
一、基本职能及主要事情
（一）部分主要职责
九游老哥俱乐部(本级) （以下简称“九游老哥俱乐部集团本级”）是九游老哥俱乐部下属企业，无所属单位,主要履行云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）职责，主要职责如下：
1.认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇 。
2.组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情 。
3.卖力老干部的来信来访接待、处理事情 。
4.全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设 。
（二）机构设置情况
我部分共设置0个内设机构 。
所属单位0个 。
“老干办”是隶属于九游老哥俱乐部集团本级的一个内部职能处室，无下设机构 。
（三）重点事情概述
2025年老干办重点事情是：认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇；组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情；卖力老干部的来信来访接待、处理事情；全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设 。
二、预算单位基本情况
我部分体例2025年部分预算单位共1个 。其中：财务全额供应单位1个；差额供应单位0个；定额补贴单位0个；自收自支单位0个 。财务全额供应单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个 。截止2024年12月统计，部分基本情况如下：
在职人员体例6人，其中：行政体例6人,工勤人员体例6人，事业体例0人 。在职实有0人，其中：财务全额包管0人，财务差额补贴0人，财务专户资金、单位资金包管0人 。
离退休人员98人，其中：离休6人，退休92人 。
车辆体例0辆，实有车辆0辆 。
三、预算单位收入情况
（一）部分财务收入情况
2025年部分财务总收入1,321,834.11元，其中：一般公共预算1,321,834.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财务专户治理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补贴收入0.00元，隶属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元 。
与上年比照财务总收入增加314,847.89元，增长31.27% 。主要原因是老干办离退休公务员医疗包管费增加 。
（二）财务拨款收入情况
2025年部分财务拨款收入1,321,834.11元，其中:本年收入1,321,834.11元，上年结转收入0.00元 。本年收入中，一般公共预算财务拨款1,321,834.11元，政府性基金预算财务拨款0.00元，国有资本经营收益财务拨款0.00元 。
与上年比照财务拨款收入增加314,847.89元，增长31.27% 。主要原因是老干办离退休公务员医疗包管费增加 。
四、预算单位支出情况
2025年部分预算总支出1,321,834.11元 。财务拨款安排支出1,321,834.11元，其中：基本支出1,321,834.11元，与上年比照增加314,847.89元，增长31.27% 。主要原因是老干办离退休公务员医疗包管费增加;项目支出0.00元，与上年比照无增减变换 。
财务拨款安排支出按功效科目分类情况
社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休83,600.00元，主要用于离退休公务员公用经费 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗790,800.00元，主要用于缴纳离休公务员基本医疗包管 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补贴412,763.11元，主要用于缴纳退休公务员医疗包管 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,671.00元，主要用于缴纳退休公务员大病医疗包管 。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无 。
（二）按既定政策标准测算补贴事项
无 。
（三）经济社会事业生长事项
无 。
六、政府采购预算情况
凭据《中华人民共和国政府采购法》的有关划定，体例了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购效劳预算0.00元、政府采购工程预算0.00元 。
七、部分“三公”经费增减变革情况及原因说明
九游老哥俱乐部2025年一般公共预算财务拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变换情况如下：
（一）因公出国（境）费
九游老哥俱乐部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次 。
（二）公务接待费
九游老哥俱乐部2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，海内公务接待批次为0次，共计接待0人次 。
（三）公务用车购置及运行维护费
九游老哥俱乐部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，0% 。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0% 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆 。
八、重点项目预算绩效目标情况
九游老哥俱乐部集团本级重点项目为改制前离退休公务员待遇补贴资金 。
九游老哥俱乐部集团本级做好老干办人员、公用经费包管，按划定落实老干办离退休公务员各项待遇，支持部分正常履职 。
改制前离退休公务员待遇补贴资金，项目绩效目标为：1. 供养离（退）休人员数即是98人；2. 效劳工具满意度大于即是90%；
注：因改制前离退休公务员待遇补贴资金是以项目申报的基本支出，故《2025年部分项目支出预算表》预算05-1表无数据 。
九、其他果真信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面 。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出 。其功效分类规模主要包括：一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等 。
基本支出：为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出 。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出 。
“三公”经费：省直部分用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出 。
机关运行经费：行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出 。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级 。
功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目标，具体设类、款、项三级 。
参公治理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员，经批准参照本法进行治理的事业单位 。
（二）机关运行经费安排变革情况及原因说明
九游老哥俱乐部2025年机关运行经费安排0.00元，与上年比照无增减变换 。主要原因是无在职人员，故无机关运行经费 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，九游老哥俱乐部资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，牢固资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中牢固资产增加0.00元 。处理衡宇建筑物0平方米，账面原值0.00元；处理车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处理收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算体例后才华汇总，此处果真为2025年1月资产月报数 。
九游老哥俱乐部集团本级无国有资产占有使用情况，主要原因是 “老干办”是隶属于九游老哥俱乐部集团本级的一个内部职能处室 。
