九游老哥俱乐部2019年预算果真说明
2019-02-20 09:22
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九游老哥俱乐部2019年预算果真说明
目录
第一部分 2019年部分预算体例说明
第二部分 2019年部分预算表
一、部分财务收支总体情况表
二、部分收入总体情况表
三、部分支出总体情况表
四、部分财务拨款收支总体情况表
五、部分一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部分基本支出情况表
七、部分政府性基金预算支出情况表
八、财务拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部分一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部分政府采购情况表
九游老哥俱乐部2019年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
（一）部分主要职责
云南九游老哥俱乐部集团是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团 。下属2个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：
1、认真贯彻执行国家有关老干部的事情目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇 。
2、组织和引导老干部发挥作用，卖力老干部事情的宣传舆论 。
3、卖力老干部的来信来访接待、处理事情 。
4、全面增强老干党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设 。
5、凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器宁静提供检验，包管在用锅炉压力容器检验压力管道检验包管所检特种设备宁静运行 。
6、完成国家质量监督检验检验总局批准地检验项目 。
由于机构革新，云南省化工学校整体移交云南省教育厅，自2019年起本部分预算不再包括云南省化工学校 。
（二）机构设置情况
云南九游老哥俱乐部集团为国有企业，集团设置总工办、办公室、董事会办公室、计划生长部、资产财务部、营销治理部、宁静环保部、生产技术部、执法事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委事情部、工会、老干部治理办公室等职能部分，行政事业事情由企业相关职能部分完成 。
集团下属2个事业单位，划分为云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”） 。“老干办”是隶属于九游老哥俱乐部集团的一个内部职能处室，无下设机构 。“检测站”下设5个处（室），划分是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室 。凭据云编办〔2018〕197号文精神，云南省化工学校已于2018年10月整体调解为云南省教育厅所属事业单位 。
（三）重点事情概述
九游老哥俱乐部集团2019年的重点事情是聚力宁静环保、生产经营和企业稳定，不绝夯实生长振兴基� � ；聚力东源、解化司法重整，系统化解债务� ；� ；聚力推进瘦身健体，增进企业提质增效 ；聚力调解优化结构，推进转型升级 ；聚力引战投混淆生长，推动资工业务重组 ；聚力深化革新，增进立异驱动生长 ；增强事业单位治理，提高资金使用效率，强化绩效治理 。“老干办”2019年的重点事情是积极效劳于离退休老干部同志，效劳事情越发细化，按期组织老干部集体运动和学习党中央重要精神，越发富厚老干部生活 。“检测站”2019年的重点事情是凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，包管所检特种设备宁静运行 。
二、预算单位基本情况
我部分体例2019年部分预算单位共2个 。其中：财务全供应单位2个 ；部分供应单位0个 ；特殊供应单位0个 ；自收自支单位0个 。财务全供应单位中行政单位0个 ；参公治理事业单位0个 ；非参公治理事业单位2个 。截止2018年11月统计，部分基本情况如下：
在职人员体例36人，其中：行政体例0人，事业体例36人 。在职实有31人，其中：财务全供养31人，财务部分供养0人，非财务供养0人 。
离退休人员11人，其中：离休11人，退休0人 。
车辆体例1辆，实有车辆1辆 。
三、预算单位收入情况
（一）部分财务收入情况
2019年部分财务总收入651.09万元，其中：一般公共预算财务拨款651.09万元，政府性基金预算财务拨款0万元，国有资本经营预算财务拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元 。
（二）财务拨款收入情况
2019年部分财务拨款收入 651.09万元，其中:本年收入651.09万元，上年结转0万元 。本年收入中，一般公共预算财务拨款651.09万元（本级财力528.09万元，专项收入0万元，执法办案补贴0万元，收费本钱赔偿123万元，财务专户治理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用本钱赔偿0万元），政府性基金预算财务拨款0万元，国有资本经营预算财务拨款0万元 。
四、预算单位支出情况
2019年部分预算总支出 651.09万元 。本级财力安排支出 528.09万元，其中，基本支出528.09万元，项目支出0万元 。
（一）财务拨款安排支出按功效科目分类情况
按支出功效科目分类，2080502—事业单位离退休11.39万元，占比2.16%，主要用于离退休公用经费支出 。
2080503—离退休人员治理机构66.37万元，占比12.57%，主要用于人员人为性支出和日常事情支出 。
2080505—机关事业单位基本养老包管缴费支出52.94万元，占比10.02%，主要用于缴纳基本养老包管费 。
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出3.80万元，占比0.72%，主要用于缴纳职业年金 。
2210201—住房公积金38.48万元，占比7.29%，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金 。
2150299—其他制造业支出355.11万元，占比67.24%，主要用于检测站本钱用度的赔偿支出及人员人为福利支出和日常办公经费支出 。
（二）财务拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，其中：基本支出528.09万元（其中301人为福利支出459.67万元，302商品和效劳支出68.42万元），项目支出123万元，（其中301人为福利支出57.71万元，302商品和效劳支出61.29万元，310资天性支出4.00万元） 。
1.基本支出情况
2019年用于包管机构正常运转的人员301人为福利支出459.67万元，占比87.04% 。
302商品和效劳支出68.42万元，占比12.96% 。
2.项目支出情况
项目支出中用于实施项目而支出的人员301人为福利支出57.71万元，占比46.92% 。
302商品和效劳支出61.29万元，占比49.83% 。
310资天性支出4.00万元，占比3.25%，其中办公设备购置1.50万元，专用设备购置2.50万元 。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部分无省对下转项转移支付情况，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 。
（二）与中央配套事项
本部分无省对下转项转移支付情况，无与中央配套事项 。
（三）按既定政策标准测算补贴事项
本部分无省对下转项转移支付情况，无按既定政策标准测算补贴事项 。
六、政府采购预算情况
本部分无政府采购预算，无该项情况 。
七、预算收支增减变革情况说明
（一）部分“三公”经费增减变革情况及原因说明
2019年三公经费预算数2.3万元，其中公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.3万元，2019年三公经费比2018年相比减少13.9万元，减少85.80%，主要原因一是下级预算单位减少一个，因机构革新，下属预算单位云南省化工学校整体移交给云南省教育厅，二是下属预算单位锅炉压力检测站凭据“三公”经费只减不增的要求适当压缩2019年预算 。
（二）基本支出预算变革情况及原因说明
2019年基本支出预算528万元，与2018年1594.08万元相比减少1066.08万元，减少66.88%，主要原因是机构革新将云南省化工学校移交给云南省教育厅，预算单位减少一个 。剔除云南省化工学校预算单位减少因素的影响，同比口径数据，2018年基本支出预算为456.93万元，2019年增长71.07万元，增长15.55%，主要原因一是人为革新，调增了革新性补贴标准 ；二是由于人为调增，机关事业单位基本养老包管缴费有所增加 ；三是下属检测站人员增加导致人为等相关用度增加 。
（三）项目支出预算变革情况及原因说明
2019年项目支出预算123万元，与2018年123万元持平，无增减变革 。
八、其他果真信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面 。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出 。其功效分类规模主要包括：一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等 。
基本支出：为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出 。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出 。
“三公”经费：省直部分用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出 ；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出 。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出 。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级 。
功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目标，具体设类、款、项三级 。
一般公共预算：对以税收为主体的财务收入，安排用于包管和改善民生、推动经济社会生长、维护国家宁静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算 。
参公治理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员，经批准参照本法进行治理的事业单位 。
（二）机关运行经费安排
九游老哥俱乐部为省属国有重点企业，2019年部分预算支出不列支集团本部运行经费，均为所属事业单位支出 。其中：下属老干办机关运行经费2.1万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等 。下属检测站机关运行经费7.5万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业治理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等 。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算体例后才华统计汇总相关数据，因此，将在果真2019年度部分决算时一并果真部分截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况 。
（四）本部分预算绩效情况说明
1.2019年部分整体绩效情况说明
以绩效目标为导向，进一步强化绩效治理，细化绩效目标，增强绩效跟踪治理，健全绩效治理事情机制，明确职责分工，凭据省财务厅有关要求实时深入开展绩效评价，强化绩效评价结果运用，对绩效自评和绩效跟踪中发明的问题实时革新，进一步提高绩效治理水平 。同时，凭据省财务厅有关要求实时果真绩效评价及相关情况 。2019年部分整体绩效目标为：一是继续做好老干部的治理和效劳事情，细化事情内容，按期组织老干部集体运动和学习党中央重要精神，越发富厚老干部生活，提高效劳水平 。二是凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求对报检设备实时进行检验，提高检验质量，减少宁静事故所带来经济损失 。三是按划定收取压力容器检验费非税收入，努力完成非税收入预算目标 。三是严格凭据划定使用资金，提高资金治理水平，增强预算和绩效治理 。
2.2019年项目支出绩效情况说明
继续做好项目支出继续评价事情，细化项目绩效目标，强化绩效目标治理，完善绩效治理组织体系，富厚绩效治理步伐，进一步提高项目治理水平 。强化项目监督，健全包管步伐，科学做好项目资金使用计划，提高项目资金治理水平和资金使用效率，增强项目财务治理，凭据省财务厅的有关要求实时开展项目绩效自评，实时果真项目绩效评价及相关情况 。2019年项目绩效目标为：一是完成压力管道检验数量300条，压力容器检验设备数量1050台，宁静阀校验数量250支 ；二是特种设备宁静事故爆发率0%，三是控制主顾投诉率在2%以下，四是完成非税收入186万元 ；五是项目资金的使用效率100%，六是出具定检报告事情日控制在30日以内 。
