九游老哥俱乐部2023年预算果真说明
2023-01-28 16:04
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附件1
九游老哥俱乐部2023年预算果真目录
第一部分 九游老哥俱乐部2023年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部分“三公”经费增减变革情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他果真信息
第二部分 九游老哥俱乐部2023年部分预算表
一、部分财务收支预算总表
二、部分收入预算表
三、部分支出预算表
四、财务拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功效科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部分基本支出预算表
八、部分项目支出预算表
九、部分项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部分政府采购预算表
十二、政府购置效劳预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补贴项目支出预算表
十七、部分项目中期计划预算表
附件2
九游老哥俱乐部2023年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
（一）部分主要职责
九游老哥俱乐部是云南省委省政府在实施大企业大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：
1.认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇。
2.组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情。
3.卖力老干部的来信来访接待、处理事情。
4.全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。
5.凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检特种设备进行检验，包管在用锅炉、压力容器等特种设备宁静运行。
6.完成国家质量监督检验总局批准的其他检验项目。
（二）机构设置情况
九游老哥俱乐部为国有企业，下属2个事业单位，划分为云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）。
“老干办”是隶属于九游老哥俱乐部集团的一个内部职能处室，无下设机构。
“检测站”下设5个处（室），划分是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。
备注：本预算果真为九游老哥俱乐部事业单位，不包括国有企业。
（三）重点事情概述
老干办认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇；组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情；卖力老干部的来信来访接待、处理事情；全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。检测站凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检特种设备进行检验，包管在用锅炉、压力容器等特种设备宁静运行；完成国家质量监督检验总局批准的其他检验项目。
二、预算单位基本情况
我部分体例2023年部分预算单位共2个。其中：财务全额供应单位2个、差额供应单位0个、定额补贴单位0个、自收自支单位0个。财务全额供应单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部分基本情况如下：
在职人员体例36人，其中：行政体例6人，工勤人员体例0人，事业体例30人。在职实有24人，其中： 财务全额包管24人，财务差额补贴0人，财务专户资金、单位资金包管0人。
离退休人员 127人，其中： 离休 9人，退休 118人。
车辆体例2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部分财务收入情况
2023年部分财务总收入6,926,453.52元，其中：一般公共预算6,911,513.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财务专户治理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补贴收入0.00元，隶属单位上缴收入0.00元，其他收入14,940.00元，非同级财务拨款收入0.00元。
与上年比照财务总收入减少2,111,046.48元，减少23.36%。主要原因是老干办在职人员1人正常退休，人员经费及日常公用经费减少,离休人员去世1人，离休费和医疗补贴减少。检测站新招聘职工3人，退休3人，告退3人，总人数减少3人，人员经费及日常公用经费减少。拓展检验责任规模内的检验事情量,与检验事情相关的成内幕应增加，项目经费增加。
（二）财务拨款收入情况
2023年部分财务拨款收入 6,911,513.52元，其中:本年收入6,902,971.52元，上年结转收入8,542.00元。本年收入中，一般公共预算财务拨款6,902,971.52元，政府性基金预算财务拨款0.00元，国有资本经营收益财务拨款0.00元。
与上年比照减少2,125,986.48元，减少23.52%，主要原因是老干办在职人员1人正常退休, 人员经费及日常公用经费减少,离休人员去世1人，离休费和医疗补贴减少。检测站新招聘职工3人，退休3人，告退3人，总人数减少3人，人员经费及日常公用经费减少。拓展检验责任规模内的检验事情量,与检验事情相关的成内幕应增加，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部分预算总支出 6,926,453.52元。财务拨款安排支出 6,911,513.52元，其中：基本支出5,777,513.52元，与上年比照减少2,179,986.48元，减少27.40%，主要原因是老干办在职人员1人正常退休, 人员经费及日常公用经费减少，离休人员去世1人，离休费和医疗补贴减少。检测站新招聘职工3人，退休3人，告退3人，总人数减少3人，人员经费及日常公用经费减少。项目支出1,134,000.00元，与上年比照增加54,000.00元，增加5%，主要原因是拓展检验责任规模内的检验事情量，与检验事情相关的成内幕应增加。
财务拨款安排支出按功效科目分类情况
社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休102,600.00元，主要用于离退休公用经费支出。
社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老包管缴费支出441,219.68元，主要用于缴纳基本养老包管费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,088,167.28元，主要用于职工缴纳的基本医疗包管。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补贴515,294.63元，主要用于事业单位集中缴纳公务员医疗补贴支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出57,226.00元，主要用于职工缴纳医疗补贴。
资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出4,498,463.93元，主要用于检测站检验事情收费本钱用度的赔偿支出及人员人为福利支出和日常办公经费支出。
住房包管支出-住房革新支出-住房公积金208,542.00元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补贴事项
无。
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无。
六、政府采购预算情况
凭据《中华人民共和国政府采购法》的有关划定，体例了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购效劳预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部分“三公”经费增减变革情况及原因说明
九游老哥俱乐部2023年一般公共预算财务拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年无增减变革，具体变换情况如下：
（一）因公出国（境）费
九游老哥俱乐部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变革，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
九游老哥俱乐部2023年公务接待费预算为2,800.00元，较上年无增减变革，海内公务接待批次为6次，共计接待32人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
九游老哥俱乐部2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变革。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变革；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变革。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
九游老哥俱乐部2023年重点项目为下属事业单位检测站特种设备检验收费本钱赔偿支出补贴资金，特种设备检验收费本钱其他交通费项目资金，其他人员支出。
检测站凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求对报检设备实时进行检验，提高检验质量，减少宁静事故所带来经济损失。按划定收取压力容器检验费非税收入，努力完成非税收入预算目标。严格凭据项目使用资金，提高资金治理水平，增强预算和绩效治理。
特种设备检验收费本钱赔偿支出补贴资金的项目绩效目标为：1.完成设备检验台数1954台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型4种；4.全年不切合质量治理要求的检验报告和纪录小于即是1%；5.报检设备检验完成率100%；6.检验报告出具率100%；7.检验报告出具时限30个事情日内；8.检验事情进度100%；9.项目本钱控制率100%；10.年初非税收入计划完成率100%；11. 制止特种设备宁静事故导致经济损失确保率100%；13.受检方满意度98%以上。
特种设备检验收费本钱其他交通费项目的项目绩效目标为：1.完成设备检验台数1954台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型4种；4.全年不切合质量治理要求的检验报告和纪录小于即是1%；5.报检设备检验完成率100%；6.检验报告出具率100%；7.检验报告出具时限30个事情日内；8.检验事情进度100%；9. 其他交通费本钱控制率100%；10.年初非税收入计划完成率100%；11. 制止特种设备宁静事故导致经济损失确保率100%；13.受检方满意度98%以上。
其他人员支出项目为聘用编外人员项目资金，项目绩效目标为：1.编外人员数量小于7人；2. 编外人员100%满足学历要求及持证要求；3. 每月15日前完成编外人员人为发放；4.编外人员本钱控制在49.43万元内；5. 所聘用编外人员100%满足为企业效劳，增进企业宁静生产、节能降耗；6. 所聘用编外人员100%对提高检验事情效率、提升检验步队水平有连续影响；7.受检方对聘用的编外人员的效劳满意度98%以上。
九、其他果真信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功效分类规模主要包括：一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等。
基本支出：为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
“三公”经费：省直部分用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目标，具体设类、款、项三级。
参公治理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员，经批准参照本法进行治理的事业单位。
（二）机关运行经费安排变革情况及原因说明
九游老哥俱乐部2023年机关运行经费安排86,300.00元，与上年105,400.00元比照减少19,100.00元，减少18.12%，主要原因是老干办在职人员1人正常退休，检测站2023年减少在职职工3人，办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，九游老哥俱乐部资产总额1,610,499.99元，其中，流动资产435,426.07元，牢固资产净值1,147,504.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值27,569.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少221,728.77元，其中牢固资产增加183,000.00元。处理衡宇建筑物0平方米，账面原值0元；处理车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产97项，账面原值747,569.02元，实现资产处理收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算体例后才华汇总，此处果真为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
